Heidi Suls Rony Schuer Paul Van Dooren Luc Lievens Jan Melis Frans Van Meensel Flor Boven Nele Geudens Wim Nysmans Griet Convens Peter Van den Broeck Fons Hannes Cris Rutten François Tielemans Maries Verachtert Mannu Dox Brigitte Peremans Walter Verbraeken Jos Tordoor Toon Hendrickx Joris Janssens Jo Laenen Heidi Suls Rony Schuer Paul Van Dooren Luc Lievens Jan Melis Frans Van Meensel Nele Geudens Wim Nysmans Griet Convens Peter Van den Broeck Fons Hannes Cris Rutten François Tielemans Maries Verachtert Mannu Dox Brigitte Peremans Walter Verbraeken Jos Tordoor Toon Hendrickx Joris Janssens Jo Laenen Griet Convens Jos Tordoor Paul Van Dooren Jan Melis Wim Nysmans Walter Verbraeken Nele Geudens Maries Verachtert Joris Janssens Brigitte Peremans François Tielemans Mannu Dox Frans Van Meensel Peter Van den Broeck Rony Schuer Luc Lievens Toon Hendrickx Cris Rutten Heidi Suls Fons Hannes Jo Laenen aantal voorstanders: 11 , aantal onthouders: 7 , aantal tegenstanders: 3 Goedgekeurd
Aanwezig Nele Geudens, Burgemeester Flor Boven, Algemeen directeur Jan Melis, Walter Verbraeken, Brigitte Peremans, Griet Convens, Schepenen Wim Nysmans, Luc Lievens, Fons Hannes, Mannu Dox, Cris Rutten, Heidi Suls, François Tielemans, Jo Laenen, Rony Schuer, Joris Janssens, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck, Toon Hendrickx, Maries Verachtert, Raadsleden Jos Tordoor, Voorzitter
|
FEITEN EN CONTEXT
Op 16 december 2019 stelden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan 2020-2025 vast. Zoals voorgeschreven bestaat het meerjarenplan uit een strategische nota, een financiële nota, een toelichting en documentatie.
Op 29 december 2023 stelden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de meerjarenplanaanpassing nr. 4 2020-2025 vast.
Het BBC besluit van 30 maart 2018 bepaalt dat gemeente en OCMW minstens één keer per jaar het meerjarenplan aanpassen. Een aanpassing van het meerjarenplan kan dienen om kredieten van het lopende boekjaar aan te passen, kredieten van een volgend boekjaar aan te passen of vast te stellen en de resultaten van het vorige boekjaar in te brengen.
Het ontwerp van meerjarenplanaanpassing nr. 5 2020-2025 werd door de algemeen en financieel directeur in overleg met het managementteam opgesteld. Het managementteam gaf een gunstig advies op 22 oktober 2024.
De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen elk over hun deel van de meerjarenplanaanpassing. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
JURIDISCHE GRONDSLAG
● decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
● besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en latere wijzigingen.
● ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
● omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
ARGUMENTATIE
Op 27 mei 2024 stelde de gemeenteraad de jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW vast. Het resultaat van de jaarrekening 2023 moet overgenomen worden in het meerjarenplan 2020-2025.
De aanpassing van het meerjarenplan zoals ze voor ligt bevat aanpassingen aan de kredieten 2024 en de vaststelling van de kredieten 2025
Het managementteam gaf een gunstig advies op 22 oktober 2024. Daarbij formuleerde het managementteam volgende opmerking:
'De personeelskosten blijven stijgen, onder andere door de inflatie en de pensioenen. Het beschikbaar budgettair resultaat gaat in dalende lijn. De autofinancieringsmarge blijft positief maar bouwt af. Het aantal investeringen blijft groeien, deze situatie blijft niet houdbaar. De vele projecten zullen beter gespreid moeten worden in de tijd.'
FINANCIËLE GEVOLGEN
De meerjarenplanaanpassing nr. 5 2020-2025 voor gemeente en OCMW Meerhout sluit af met volgende saldi:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Beschikbaar budgettair resultaat | 11 565 459 | 11 821 091 | 10 195 573 | 10 466 911 | 8 155 578 | 5 045 987 |
Autofinancieringsmarge | 1 965 897 | 1 798 762 | 1 336 103 | 2 394 017 | 388 473 | 586 963 |
De meerjarenplanaanpassing nr. 5 2020-2025 is in evenwicht. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de geraamde autofinancieringsmarge is positief in 2025.
Het overzicht van de kredieten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is terug te vinden in de bundel meerjarenplanaanpassing nr. 5 2020-2025 op pag. 37.
Stemming op naam:
Met 11 stemmen voor (Nele Geudens, Jan Melis, Walter Verbraeken, Brigitte Peremans, Griet Convens, Wim Nysmans, François Tielemans, Joris Janssens, Paul Van Dooren, Maries Verachtert en Jos Tordoor), 3 stemmen tegen (Mannu Dox, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck), 7 onthoudingen (Luc Lievens, Fons Hannes, Cris Rutten, Heidi Suls, Jo Laenen, Rony Schuer en Toon Hendrickx)
Besluit
De gemeenteraad
Artikel 1
Stelt de meerjarenplanaanpassing nr. 5 2020-2025 gedeelte gemeente vast.
Artikel 2
Keurt de meerjarenplanaanpassing nr. 5 2020-2025 gedeelte OCMW goed.
Artikel 3
De meerjarenplanaanpassing nr. 5 2020-2025 past de kredieten 2024 aan en stelt de kredieten 2025 vast.
Artikel 4
Vraagt de meerjarenplanaanpassing nr. 5 2020-2025 voor te leggen aan administratief toezicht overeenkomstig de geldende regelgeving.
Register der bekendmakingen
Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.
Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie heeft plaatsgevonden.
Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.