Roger Verheyen Fons Hannes Frans Van Meensel Flor Boven Steven Lambrecht Walter Verbraeken Brigitte Peremans Jo Laenen Luc Lievens Jos Tordoor Nele Geudens Cris Rutten Griet Convens Jan Peys Joris Janssens Jan Melis Paul Van Dooren Heidi Suls Linda Degeest Mannu Dox Peter Van den Broeck François Tielemans Rony Schuer Wim Nysmans Roger Verheyen Fons Hannes Frans Van Meensel Walter Verbraeken Brigitte Peremans Jo Laenen Luc Lievens Jos Tordoor Nele Geudens Cris Rutten Griet Convens Jan Peys Joris Janssens Jan Melis Paul Van Dooren Heidi Suls Mannu Dox Peter Van den Broeck François Tielemans Rony Schuer Wim Nysmans Cris Rutten Jo Laenen Fons Hannes Jos Tordoor Nele Geudens Roger Verheyen François Tielemans Jan Melis Jan Peys Luc Lievens Joris Janssens Griet Convens Frans Van Meensel Mannu Dox Rony Schuer Peter Van den Broeck Wim Nysmans Walter Verbraeken Brigitte Peremans Paul Van Dooren Heidi Suls aantal voorstanders: 12 , aantal onthouders: 5 , aantal tegenstanders: 4 Goedgekeurd
Aanwezig |
Jos Tordoor, voorzitter |
Nele Geudens, burgemeester |
Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, schepenen |
Wim Nysmans, Mannu Dox (bijgestaan door vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18 Gemeentedecreet), Cris Rutten, Heidi Suls, Walter Verbraeken, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Rony Schuer, Joris Janssens, Paul Van Dooren, Frans Van Meensel, Peter Van den Broeck, Brigitte Peremans, raadsleden |
Linda Degeest, vertrouwenspersoon van Mannu Dox |
Steven Lambrecht, financieel directeur, geeft toelichting over het agendapunt 'Aanpassing nr. 2 meerjarenplan 2020 - 2025'
FEITEN EN CONTEXT
Op 16 december 2019 stelden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan 2020-2025 vast. Zoals voorgeschreven bestaat het meerjarenplan uit een strategische nota, een financiële nota, een toelichting en documentatie.
Op 14 december 2020 stelden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de meerjarenplanaanpassing nr. 1 2020-2025 vast.
Het BBC besluit van 30 maart 2018 bepaalt dat gemeente en OCMW minstens één keer per jaar het meerjarenplan aanpassen. Een aanpassing van het meerjarenplan kan dienen om kredieten van het lopende boekjaar aan te passen, kredieten van een volgende boekjaar aan te passen, kredieten van het volgend boekjaar vast te stellen en de resultaten van het vorige boekjaar in te brengen.
Het ontwerp van meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 werd door de algemeen en financieel directeur in overleg met het managementteam opgesteld. Het managementteam gaf een gunstig advies op 23 november 2021.
De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen elk over hun deel van de meerjarenplanaanpassing. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
JURIDISCHE GRONDSLAG
● artikelen 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 over de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn
● decreet lokaal bestuur van van 22 december 2017, ...........
● besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en latere wijzigingen.
● ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
● omzendbrief KBBJ/ABB/2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
ARGUMENTATIE
Op 28 juni 2021 stelde de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening 2020 voor gemeente en OCMW vast. Het resultaat van de jaarrekening 2020 moet overgenomen worden in het meerjarenplan 2020-2025.
Het managementteam gaf een gunstig advies op 23 november 2021. Daarbij formuleerde het managementteam volgende opmerking:
Het aangepaste meerjarenplan is in evenwicht. Het beschikbaar budgettair resultaat evolueert van 7 682 694 euro in 2021 naar amper 396 710 euro in 2025. De auto-financieringsmarge bouwt af van 735 082 euro in 2021 naar 149 837euro in 2025. Het managementteam geeft positief advies over deze aanpassingen.
Het managementteam wenst te benadrukken dat ook de cijfers aantonen dat we als kleiner lokaal bestuur stilaan op onze grenzen botsen. We moeten vaststellen dat we onvoldoende draagkracht hebben om alle uitdagingen en verwachtingen die op ons afkomen het hoofd te kunnen bieden. Het volgende meerjarenplan belooft voor Meerhout als lokaal bestuur een uitdagende oefening te worden waarbij ten gronde moet nagedacht worden over bestuurskracht, kwaliteitsvolle dienstverlening, schaal, interne en externe expertise,…
FINANCIËLE GEVOLGEN
De meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 voor gemeente en OCMW Meerhout sluit af met volgende saldi:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Beschikbaar budgettair resultaat | 11 565 459 | 7 695 851 | 6 074 405 | 1 367 060 | 263 648 | 396 710 |
Autofinancieringsmarge | 1 965 897 | 748 239 | 260 649 | 287 017 | 241 834 | 149 837 |
De meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 is in evenwicht. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de geraamde autofinancieringsmarge is positief in 2025.
Het overzicht van de kredieten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is terug te vinden in de bundel meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 op pag. 23.
Stemming op naam:
Met 12 stemmen voor (Nele Geudens, Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Jan Peys, Cris Rutten, François Tielemans, Jo Laenen, Griet Convens, Joris Janssens en Jos Tordoor), 4 stemmen tegen (Mannu Dox, Rony Schuer, Frans Van Meensel en Peter Van den Broeck), 5 onthoudingen (Wim Nysmans, Heidi Suls, Walter Verbraeken, Paul Van Dooren en Brigitte Peremans)
Besluit
Enig artikel
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 gedeelte OCMW vast. De meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 past de kredieten 2021 aan en stelt de kredieten 2022 vast.
Register der bekendmakingen
Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.
Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie heeft plaatsgevonden.
Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.